老师：上月已经抵扣的专票，本月对方说开票有误，让我红冲退回，我的账务应该怎么处理，科目分别应该怎么写呢
问题已解决
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84784986 | 提问时间：05/18 15:00
你这边给他开出红字信息表，然后做进项转出。借：费用科目，贷：应交税费—进项转出。等收到正确的发票再把费用冲减
05/18 15:03
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