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#实务#
老师，企业是一般纳税人。我多开给客户发票部分的应收账款这样写分录 借:应收账款100000 贷:预收账款91743.12 应交税费-应交增值税8256.88 后面我跟客户抵掉多开的发票，我该怎么写分录？
84784955 | 提问时间：05/15 16:57
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是抵扣了预收这个是不
05/15 16:57
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老师，我这样写分录对吗：借银行存款，贷应收账款 贷应交税费—应交增值税 3390
科目置换 这么写分录可以嘛，贷 :应收账款-500 贷:预收账款500 应收账款 金额 转 预收账款 1130
开具时：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款，请问是这样写相反分录吗老师 295
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