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资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，当年有固定资产清理的情况（账面冲回了部分累计折旧金额），本年折旧一栏应该怎么填
84785037 | 提问时间：2018 04/20 15:50
蒋老师
金牌答疑老师
职称：,中级会计师
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你好， 按你期末的累计折旧余额填
2018 04/20 16:03

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《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》中本年折旧根据累计折旧贷方金额填列，做了固定资产清理后累计折旧借方也有金额应该怎么填呀 612
固定资产清理 导致累计折旧有借方金额 汇算清缴时 本年折旧金额填本年计提的折旧也就是贷方累计金额 那累计折旧摊销金额怎么填呢？如果填科目余额表余额 那本年折旧大于累计折旧 这样也不对呀 也通不过 所以应该怎填呢？ 2811
老师你好，我的固定资产账面金额是510000，2023年累计折旧是60562.5，在填年报时，在A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表时，累计折旧、摊销额是510000-60562.5=449437.5，纳税调整金额是不是-388875？ 3896
企业所得税汇算清缴，资产折旧纳税调整明细表，因当年清理了一部分固定资产，资产原值账载金额填清理后的余额，本年折旧填了累计折旧贷方累计发生额，累计摊销填本年累计余额，结果汇算清缴过不去，说本年累计必须大于本年折旧，那里出问题了 1439
当年发生固定资产清理后导致本年累计折旧出现借方余额，在所得税汇算清缴的时候《资产折旧摊销及纳税调整明细表》中的资产原值，本年折旧，摊销额和累计折旧，摊销额怎么填写呀，本年累计又不能填负数 那本年折旧额填本年贷方发生额，但是这样填的话跟财务报表本年折旧对不上 448
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