检查单据状态： 首先，确保该发票在应付系统中的状态是可以进行反审核的。如果发票已经被后续流程（如付款、结算等）使用，那么可能无法直接进行反审核操作。 与应付系统协调： 如果发票已经传递到应付系统，并且无法直接反审核，那么可能需要与应付系统的管理或操作人员进行协调。可能需要先在应付系统中取消或修改与该发票相关的后续操作，才能允许在金蝶K3中进行反审核。