老师你好企业所得税汇算A105050,职工薪酬支出(包含应付职工薪酬-工资、应付职工薪酬-公积金公司部分、应付职工薪酬-社保公司部分、应付职工薪酬-工会经费部分、应付职工薪酬-年终奖部分)吗?账载金额是填写以上5项贷方还是借方,实际发生金额是填写以上5项贷方还是借方?谢谢老师
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84784955 | 提问时间:05/14 18:09
您好,是的,账载是 贷方累计发生额,
实际发生金额 借方累计发生额
注意只要在年度汇缴前发放都是实际发生的,2列数填一样的,没有纳税调整的
05/14 18:12
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