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老师，21年结转成本结多了，现在23年更改，要怎么做，冲销21年7-11#凭证，再做下笔更正分录，还是借以前年度损益调整？
84785021 | 提问时间：05/14 17:46
84785021
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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这样做账可以吗？
05/14 17:53
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老师，我想问一下，现在收到了21年的发票，可以做到23年的以前年度损益调整吗，然后再结转到23年的未分配利润，这样23的财报需要调整这部分吗 446
21年11月结转成本：借主营业务成本767003.2 贷库存商品767003.2 21年11月结转成本数字错了冲销： 借库存商品767003.2 贷以前年度损益调整767003.2 冲销重做成本：借以前年度损益调整1240343.2 贷库存商品1240343.2 我现在要计算利润，是按21年的767003.2算成本，还是按22年的1240343.2算要减去的成本。 116
您好老师，22年一月份做了以前年度损益调整的凭证，21年的年度报表需要更改成调整后的金额吗？ 362
老师，21年少暂估库存了，也少结转成本了，21年还做了提盈余公积，22年来票做以前年度损益调整，那盈余公积也要再计提是吗？ 137
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