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企业所得税汇缴清算职工薪酬支出，单位计提发生工资100万，发放120万，那账载金额和实际金额税收金额分别是什么？
84785003 | 提问时间：05/14 15:49
杨家续老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师
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您好！ 这样的话，贵公司应当补计提相关的职工薪酬，达到账载和实际都是120万
05/14 15:52
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老师 企业所得税汇缴清算里面 的 职工薪酬调整表，工资薪金的账载金额 实际发生额和税收金额这三栏填的都是什么数据啊 1121
企业所得税汇算清缴申报职工薪酬支出帐载金额和实际发生额和税收金额分别填多少账载金额为计提数，实际金额为发放数，税收金额等于实际金额，这么理解对吗？ 2883
这个账载金额，实际发生额，税收金额，分别是啥呀，比如这个工资，是应付职工薪酬的借方贷方还是啥的，那税收金额呢 691
请问？所得税会算的时候 ，工资薪酬的账载金额是该填实际发放的金额还是计提的工资金额，那税收金额呢？是计提的金额还是实际发放的工资金额呢？ 10243
工资薪金支出的账载金额按计提的填写，实际发生额和税收金额按实发的填写，福利费支出的账载金额是按工资薪金支出账载金额按比例填写，账载金额和实际发生额、税收金额，是这样理解吗？ 有老师回复说 1. 是的 工资薪金支出的账载金额按计提的填写，实际发生额和税收金额按实发的填写 2. 福利费支出的账载金额是按工资薪金支出金额 写 ； 比如工资是100万 ； 你 福利费是 发生了 80000 ； 那么你账载金额写8万 ； 实际发生金额写8万 ； 税收金额写 14万 计算比例是按工资薪金计提的14%填写？？不是按实际发放的工资填写？ 500
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