企业收货确认函管理制度 一、目的与适用范围 为规范企业收货流程，确保货物准确无误地入库，特制定本制度。本制度适用于企业所有采购物料的收货确认工作。 二、责任分工 1.采购部门负责与供应商沟通，明确交货时间、地点及货物信息。 2.仓库管理部门负责货物的接收、检查和入库。 3.质量管理部门负责对货物进行质量检验。 三、收货流程 1.货物到达前，采购部门应提前通知仓库管理部门做好收货准备。 2.仓库管理人员在货物到达时，根据采购订单对货物进行数量和外观检查。 3.如发现货物与订单不符或存在质量问题，应立即通知采购部门和供应商处理。 四、签收与确认 1.经检查无误后，仓库管理人员在收货确认函上签字，并加盖企业收货专用章。 2.收货确认函一式两份，一份由供应商留存，另一份由企业存档。 五、差异处理 1.对于数量或质量不符的货物，仓库管理人员应详细记录差异情况，并在收货确认函上注明。 2.采购部门负责协调供应商解决差异问题，并跟踪处理结果。 六、文档管理 1.收货确认函及相关单据应按照企业档案管理制度进行归档保存。 2.保存期限不少于企业财务审计要求的年限。 七、信息化管理 鼓励使用企业资源计划（ERP）系统或其他信息化工具记录和管理收货数据，提高管理效率。 八、附则 1.本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。 2.对于本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规和企业其他管理制度执行。 请注意，上述制度是一个简化的模板