去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付，说是不要发票，做了其他应收款，支出的款项冲了其他应收款，今年4月份客户要求发票怎么做账？
收到款项
借：银行存款
贷：其他应收款
支出款项
借：其他应付款
贷：其他应收款
现在要开票怎么做账？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784964 | 提问时间：05/10 18:27
那你们是实际是代收代付的还是你的收入？
05/10 18:29
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