货已入库，款已付，税票未到账务处理，跨年怎么处理
问题已解决
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84784948 | 提问时间：2024 05/08 16:51
您好，上年12月计提未税部分的成本费用
借：原材料等 贷：银行
下年发票收到先冲回
借：原材料等 （负） 贷：银行 （负）
借：原材料等 进项 贷：银行
不要怕银行有2个，一正一负是0的，不影响什么，这是最简单的调整方法，不用计算，也不用想是是什么科目
2024 05/08 16:53
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