货已入库,款已付,税票未到账务处理,跨年怎么处理
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84784948 | 提问时间:05/08 16:51
您好,上年12月计提未税部分的成本费用
借:原材料等 贷:银行
下年发票收到先冲回
借:原材料等 (负) 贷:银行 (负)
借:原材料等 进项 贷:银行
不要怕银行有2个,一正一负是0的,不影响什么,这是最简单的调整方法,不用计算,也不用想是是什么科目
05/08 16:53
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