请问支付劳务费，对方会给我们开劳务发票（暂未收到发票），应该怎么做账？，有什么需要注意的地方吗？
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间：05/07 09:51
借：其他应收款
贷：银行存款
收到发票
借：成本费用科目
贷：其他应收款
应交税费-个税
05/07 09:54
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