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老师好，我们收到客户的对账函，上面的贵公司欠个欠贵公司该怎么填写？

84785031 | 提问时间：05/06 16:26

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对方欠了你钱吗？还是对方提前预付给你的，如果是欠了你的钱的话，就是欠贵公司多少多少。

05/06 16:27

3条追问解答查看全部

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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？谢谢。昨天

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