老师！金蝶库存比库存明细表多了989365.47，2016年库存989427.28没有继续在库存明细表中累计，这个调账的分录怎么做呀？ 还有固定资产也是哪个时候只看到累计折旧是八百多，然后没有附件，也不知是什么东西，换了会计就从17年开始没做累计折旧了，要怎么做才好呢？查过18年之前的纸质账，没有累计折旧折算表也没有固定资产明细表。现在要合并注销怎么办呢？