老师，去年12月的费用，当时挂应付账款了，今年1月进项抵扣了，这个月付款发现发票开错了，销货方把这张发票红冲了，我这边该怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间：04/29 09:41
你好，重新开具的负数 和蓝字发票分录
负数
借：管理费用等 负数
借：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
蓝字
借：管理费用等
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
04/29 09:44
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