费用发票是已经调增在2022年的汇算清缴了，然后，款是23年6月支付的，发票是23年5月补开的，这个账务我在23年5月怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84785036 | 提问时间：04/28 10:47
收到发票时把无票的分录红冲，再按发票入账。
04/28 10:47
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