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#实务#
老师你好 ，请问我之前做了一笔，借应收账款贷其他业务收入、应交税费-醒交增值税，现在发现增值税少计提了0.01分现在我是不是应该借其他业务收入贷应交税费-应交增值税
84785040 | 提问时间：04/26 09:07
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是那样做的哈
04/26 09:12
2条追问解答 查看全部

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借：预收账款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-未交增值税 政策免税。借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：营业外收入-政府补助 这样做可以吗？ 141
@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了 511
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 是这样吧？ 284
老师 请问这笔分录应该什么时候做？ 借：应交税费-应交增值—未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 322
小规模，之前增值税计入应交税费-应交增值税30 结转的时候 就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 还是用之前的借：应交税费-应交增值税30 贷、；应交税费-未交增值税呢 2704
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