为什么2个版本，科目余额表一样，公式也设置成一样的，但是资产负债表中的 其他应收款和应付款的年初余额会对不上，假如，之前按照图一中的公式去报税，后续换成图二的公式，其他应收款和其他应付款的数据，由负数换成负数，税务上是否有影响呢
问题已解决
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84785006 | 提问时间：2024 04/25 11:08
同学，你好。我怀疑就是你这个报表生成那个往来款项，其他应收和那个应付款项，那个取数公式跟你那个账上那个直接取余额可能不太一样。然后造成你这种有差异。但是，对你报税这一块，你要确定一个口径，就是以真实的应收或者这个应付款项作为去报税。如果有问题，那个税务报表可以进行更正。
2024 04/25 11:23
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