我们是**方，被**方开票给甲方，我们先垫付税费打给被**方，这个打过去的税费如何做账？然后我们在开票给被**方，被**方抵扣掉我们缴纳的税费后把多余的退回给我们，这个又怎么做账呢？
问题已解决
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#建筑#
84785036 | 提问时间：04/25 08:57
同学，你好
借：其他应收款
贷：银行存款
退回
借：银行存款
贷：其他应收款
退不了的
借：营业外支出
贷：其他应收款
04/25 08:59
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