老师，请问一下如果我们客户现在不开票，以后也不知道开不开，那我这个怎么做账报税？后面又来开了我又该怎么处理？
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84784976 | 提问时间：2024 04/24 23:51
如果客户现在不开票，以后也不确定是否开票，你可以先按未开票收入做账报税。
借：应收账款等
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
如果之后客户又来开票了，你需要先冲红之前按未开票收入做的分录，然后再按开票金额做正常的账务处理
2024 04/24 23:57
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