老师，供应商给我们开发票多开了200元钱，不退回了，我应该怎么写分录啊
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间：04/24 15:36
你好
借：原材料等科目
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
营业外收入 200
04/24 15:37
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