请问老师，一般纳税人异地预缴，合同金额是86000，4月先开具了43000，下个月5月份再开43000，那请问5月申报时附表四怎么填?本期发生、本期抵减税额、本期实际抵减税额都填43000吗
问题已解决
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#实务#
84784978 | 提问时间：04/23 09:08
你好，这里填写的是税额。你这个月需要抵扣吗？需要抵扣本期发生额。实际抵扣金额同时填写。如果不需要抵扣的话，只填写本期发生额。
04/23 09:09
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