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#实务#
冉老师，问题是：总公司其他应收款-某某分公司挂帐6万，分公司其他应付款-某某总公司挂帐6万，还需要冲抵吗？
84784947 | 提问时间：04/18 11:22
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 你们分公司是独立核算； 独立开票报税的吗； 是因为什么业务挂着的 
04/18 11:23
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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
分公司所有报销都是从总公司报销，总公司打给分公司的备用金做账的时候是借银行存款-分公司还是借其他应收款-分公司 203
就是分公司向总公司有借款，计入其他应付款—总公司，现在分公司又给总公司垫付了一笔日常费用（金额比借款金额小），请问垫付的这笔款项是计入其他应收款—总公司呢，还是可以直接冲抵其他应付款—总公司 104
总公司和分公司独立核算，总公司给分公司的拨款（其他应收款）要怎么冲抵呢 232
老师，麻烦问下总公司开票，分公司收款，会计分录这样写行不行： 分公司收款：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司/ 分公司汇入总公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款 总公司开具发票：借：其他应收款-分公司 贷：主营业务收入/收到分公司款：借：银行存款 贷：其他应收款-分公司 216
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