11月预付了(12月至次年5月)半年租金,11月的分录是
借 预付账款 60000
贷 银行存款 60000
12月收到专票
借 管理费用 租金 55045.87
应交税金 应交增值税 进项税额 4954.13
贷 预付账款 60000
是这样做吗?12月待摊怎么做呢,跨年的待摊怎么做呢
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问题已解决
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84785003 | 提问时间:04/17 16:39
你好,这个不对,你提前做了,你应该只摊销11月和12月份的。
04/17 16:41
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