老师好!
23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。
现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784993 | 提问时间:04/16 07:14
您好,一月份做退税的时候账上需要按照之前会计分录做负数,等于是冲销未来开票收入,然后再把一月份开的发票做到账里。
04/16 07:16
相关问答
查看更多最新问答
查看更多