老师，我们公司有给员工发放年终奖，然后这部分也交税了，是不是需要分别做计提和发放的分录呀，具体应该怎么做分录呀
问题已解决
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84785025 | 提问时间：2024 04/15 17:24
学员你好，需要做分录，计提年终奖时： 交个税时：借：应交税费-个人所得税 贷银行存款
借：管理费用 /销售费用/生产成本等
贷：应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
其他应付款 -个人承担社保
其他应付款 -个人承担公积金
应交税费-个人所得税
2024 04/15 17:30
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