老师，这个附表1和附表3 都有这个本期实际扣除金额。这个数据是计算得出来的，我想问下计算过程是什么？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，这个附表1和附表3 都有这个本期实际扣除金额。这个数据是计算得出来的，我想问下计算过程是什么？

84784974 | 提问时间：2024 04/14 13:43

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这个不是计算的，是我们账里的，对应的成本的加税，我们是差额征收吧，开票时填的那个金额

2024 04/14 13:45

14条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，如果是差额征税的话，是不是我们要在附表一的第12列填写服务，不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额，附表一自动得出第14列销项应纳税费？然后附表三也要填写本期实际扣除金额？主表也会自动更新销项税费？就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗？？附表三本期实际扣除金额是要自己填写的，不会自动由附表一带来？？而只有附表三第1列会自动带来？

301

增值税附表一，应税服务扣除项目本期实际扣除金额是指什么，是免税的吗

2389

一般纳税人增值税报表附表三，第5列本期实际扣除金额指扣除什么？

1046

一般纳税人，差额征收率5%，增值税申报表先填附表3还是附表1的数据呢？附表3和附表1对应的数据怎么填写

264

老师，我们是建筑行业，增值税附表三本期发生额和本期应扣除金额分别填什么数据

359

最新问答

4s店如何开发票啊！昨天

老师4S店可以不开具二手车发票吗？昨天

我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 14天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 14天前

下载APP，拍照搜题秒出结果