23年12月份成本少结转了18万，我是重新报23年12月份财报，还是这个季度补分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

23年12月份成本少结转了18万，我是重新报23年12月份财报，还是这个季度补分录？

84784978 | 提问时间：04/13 21:04

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，这个季度补分录就行了。

04/13 21:05

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师好！发现22年12月做成本时，领料领少了，我可以在23年1月补领回吗？

228

老师如果23年8月成本少暂估20万，12月结账要补暂估吗？

214

老师，23年暂估的成本，24年5月前有收到票据，是不是不用调整23年的12月的财报，直接按12月的财报申报年报就行？

9060

老师好！22年12月发现成本结转时出库多，领料少，23年1月可以先冲再补正那差额吗？

227

老师我12月份忘记计提工资了，也不多 18000左右本月我是计提到23.12月份呢还是直接计提到24.1月我是想到如果我反结账回去计提到23.12月份会涉及到我财务报表的变化那我是不是要更正申报23年第四季度的财报呢

295

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果