请问老师,22年年底计提所得税费用多提了,23年实际缴纳少,导致应交税费应交所得税贷方余额有10万,这余额怎么处理?
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84785019 | 提问时间:04/12 16:00
您好,冲回嘛,借:未分配利润 10 贷:应交税金-应交所得税 10
这个也不影响应纳税所得税,不用更正申报的,这个未分配利润 10 直接在24年负债表的期末体现就可以啦
04/12 16:02
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