请问老师，22年年底计提所得税费用多提了，23年实际缴纳少，导致应交税费应交所得税贷方余额有10万，这余额怎么处理？
问题已解决
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84785019 | 提问时间：04/12 16:00
您好，冲回嘛，借：未分配利润 10 贷：应交税金-应交所得税 10
这个也不影响应纳税所得税，不用更正申报的，这个未分配利润 10 直接在24年负债表的期末体现就可以啦
04/12 16:02
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