老师，好。本月只有进项，没有销项，还用把进项结转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，好。本月只有进项，没有销项，还用把进项结转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税吗

84784973 | 提问时间：04/12 12:22

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这种情况是不用转。

04/12 12:22

2条追问解答查看全部

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老师您好，本月有销项，进项，转出未交增值税有余额，我结转税金这样可以吗？借应交税费-销项贷应交税费-进项应交税费-转出未交增值税这样可以吗？

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老师，这个月只有进项，没有销项，是不是应该这样结转借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——应交增值税（进项税）借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

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上月进项大于销项，分录：借应交税费转出多交增值税1000，贷应交税费应交进项税1000.同时在结转借应交税费未交增值税1000 贷应交税费转出多交增值税1000. 本月，销项大于进项，分录：借应交税费应交销项税2000，贷应交税费未交增值税1000，应交税费转出未交增值税1000 这样对么

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就是一般纳税人当进项大于销项时，分录咋做了，还用把进销项结转到应交税费转出未交增值税么

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上个月进项大于销项，留底10，不用做账务处理，本月，销项大于进项，销项减去进项是20，那我本月结转增税，这样写借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20贷应交税费-未交增值税20 ，还是直接写借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）10贷应交税费-未交增值税10，

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