还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。