借:应付职工薪酬其他应收账款-个人社保费其他应收账款-个人工薪所得税贷:银行存款其他应收账款-个人工薪所得税，金额是怎么_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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84785034 | 提问时间：04/11 12:45

高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，借: 应付职工薪酬工资表应发工资贷：其他应收账款-个人社保费五险一金个人部分应交税费-个人工薪所得税扣个税银行存款工资表实发金额，就是银行汇款金额

04/11 12:48

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先做应收账款的会计分录，即： 1. 客户应收账款：借：应收账款 40万贷：银行存款 40万 2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万贷：应付账款 30万 3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万贷：应付账款 10万" - - - - - - - - - - - - - - - ，这个分录是不是有问题？因为我对冲之后，账上应该是应收账款还剩10万啊

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