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老师你好 我这边是季度小于30万我就填写了主表的 免税销售额 和免税额 其他没填写这可以吗
84784972 | 提问时间：2024 04/10 11:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，忽略提交就可以的，正确。
2024 04/10 11:01
2条追问解答 查看全部

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老师，我季度没超过30万，增值税只填写主表就行吧 109
老师你看我这填写的对吗，免税销售额是填写不含税销售额吧，免税额填写在了免税额栏，小规模纳税人申报增值税 141
小规模一季度销售额未超过30万免税，所以填写申报表的时候只填写了红框处免税销售额盒免税额。黄框处空白。但是第二季度不免税了。填写了销售额和税额后本年累计的销售额只有二季度的金额，免税销售额单独显示的，我想问的是我这样填写的申报表是否正确。 393
小薇企业免税额小于10万还还要在减免税款那填写吗 534
"老师，我申报4—6季度小规模增值税，12栏里面填写不含税的销售额（超过45万） 然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额，我提交的时候提示，二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额，这个怎么处理？ 所以我要在减免表第五列填写主表自动生成的免税额吗？" 13
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