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财务软件去年12月份，点期末结账的时候，显示本年利润还有余额，然后我就在12月新增了一个凭证，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，做完之后，点击凭证过账，期末结账，怎么还是显示这个呢？应该怎么处理
84785017 | 提问时间：04/09 16:27
叮当老师
金牌答疑老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
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您好，您可以尝试先删除结转分录，然后重新生成。
04/09 16:30
5条追问解答 查看全部

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去年12月份我点期末结账的时候，显示本年利润还有余额，然后我就在12月新增了一个凭证，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，做完之后，我点击凭证过账，期末结账，怎么还是显示这个呢，这是咋回事啊 614
老师好，金蝶软件里，12月账务过账结转损益了，在期末结账时提示本年利润科目有余额，我是在结转损益的凭证后面继续再记账凭证把本年利润转到未分配利润吗，再期末结账？具体步骤怎样操作？ 810
老师：您好！金额KIS迷你版年底结账的时候，编制会计分录（亏损情况）借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，是应该先凭证过账，结转损益后，再手写这张凭证，再过账，最后期末结账，是吗？ 54
老师 我结账12月份 提示本年利润有余额 我这样做一下可以吗 借：本年利润-188364.73 贷：利润分配-未分配利润-188364.73 138
老师，12月份结账的时候，只是把本年利润转入利润分配-未分配利润，就可以了，对吧 156
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