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2023年交所得税没有计提分录，因此应交税费~所得税有贷方余额，现在注销清理科目这样做对吗？
84784964 | 提问时间：04/09 16:19
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 你是什么准则的； 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
04/09 16:20
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去年的企业所得税没有做计提，然后一月份做了缴纳上季度所得税的分录, 借：应交税费-应交所得税 贷：银行的分录 ，现在要怎么补计提呢？ 564
老师，财务软件记账科目余额表应交税费企业所得税贷方余额有1500元（退回多缴税款）销项税额贷方余额有5500元，也是没有欠税费呢！现在要注销公司，这科目应交税费如何清零呢？谢谢 191
在去年2023年的时候多做了一个计提所得税1500元的凭证，然后在2023年末的时候冲销了，然后应交税费—应交所得税在贷方有余额为1500，现在这个余额一直在，怎么平啊 230
所得税汇算清缴，再交的时间计提，借所得税贷应交税费，交的时候做借应交税费贷银行存款，这样可以吗 188
老师您好！请问公司在2022月收到税局退回多交的税费，当时分录： 借：银行存款1500 贷：应交税费—企业所得税1500 由于公司准备注销，现在账目应交税费科目贷方余额为1500元，请问，2023年的账现在如何做分录让这科目余额为0⃣️呢？谢谢 143
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