同学你好 1.收集票据：员工在发生费用后，需妥善保存所有相关的发票、收据等原始票据，并确保这些票据真实、合法、完整。 2.填写报销单：员工需按照公司规定的格式填写费用报销单。报销单中应详细列明费用的性质、金额、时间等信息，并附上相关的原始票据作为凭证。 3.审批流程：报销单填写完毕后，需按照公司内部的审批流程进行逐级审批。审批流程可能包括部门主管、财务部门、总经理等多个环节，具体根据公司制度而定。 4.财务审核：财务部门在收到报销单后，会对报销单的内容和原始票据进行认真审核，确保报销费用的真实性和合规性。 5.付款处理：经过审核无误的报销单，财务部门会按照公司的付款规定进行付款处理。这可能包括通过银行转账、现金等方式将报销款项支付给员工。 6.归档管理：报销完成后，财务部门会将报销单和相关票据进行归档管理，以便日后查阅和审计。