个体户季度收入35万,都是增值税普通发票,其中免税开了25万,1%税率开了10万,请问增值税报表怎么填?
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84784999 | 提问时间:04/07 21:01
第一行和第三行填写10万。
12行填写25万,
然后主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写10万乘以2%,
减免明细表最后一行选择免税性质,第一列第三列填写25万,最后一列25万乘以3%。
04/07 21:02
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