小规模的开的1万专票，这个季度是亏损的，不用交1%的增值税吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

小规模的开的1万专票，这个季度是亏损的，不用交1%的增值税吗

84785013 | 提问时间：04/07 20:36

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，要的，填主表的第一行和第二行，再填附表减免两个点的税费

04/07 20:38

15条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

小规模纳税人按季度申报，总共开了30万的普票和1万块钱的专票，那这30万的普票是要交1%的增值税吗？然后剩下的1万专票按照票面税率交税吗？

603

老师，小规模纳税人季度销售额开的专票1万，普票30万，普票免征增值税，但是专票交的话是按1万交还是按合计数31万交呢？

365

2022年4月1日之前（2022年1-3月份），小规模纳税人开的1万专票也需要缴增值税嘛？（当季度只有1万专票，无其他）

572

老师，小规模按照3%开的专票，增值税是按3%交还是1%交呢

1069

小规模1季度开了1%的专票，月末要结转减免（2%）的增值税吗？

283

最新问答

合并报表抵消分录盈余公积计提是用子公司调整后的利润算的吗？昨天

企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012，问题： 1.第5行2.直接从事研发活动人员五险一金，这里的五险一金所属期和个人所得税扣缴申报的所属期是相同的，对吗？比如2023年12月，实际应发工资8000元，当月申报缴纳五险一金2000元，虽然是在2024年1月申报2023年12月个税，但是这里的工资8000和五险一金2000，都是列入2023年研发费用成本，对吗？2.是否可以这样理解：2023年可以列支研发费用的工资和五险一金，分别等于2023年1至12月，应发研发人员工资（也就是所属期2023年1到12月的个税扣缴申报表的第一行“收入”）和2023年1至12月实际申报缴纳的五险一金，对吗？昨天

计提坏账准备，是借信用减值损失，还是资产减值损失？昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 23小时前

归还欠款对企业利润表有何影响？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果