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#实务#
前几月收到款末开票做的分录借银行存款 贷应收账款 这个月客户要补开票 分录怎么做
84785036 | 提问时间：04/07 17:10
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
04/07 17:11
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老师你好收到客户打款没给开票，我做分录借银行存款，贷，应收账款，还是预付账款 80
老师收到钱没开票，我做的分录是借 银行存款 贷 应收账款。 做到应收账款可以么？ 47
前两个月收到货款，记入了预收账款 到了这个月，确认是未开票收入，怎么做分录 134
老师预收账款不开票怎么做分录！开始是借银行存款贷预收账款客户一直不开票呢 4189
我们做咨询服务的，前两个月的事，给客户开了10000元的票，客户付了20000元，我直接把这20000已确认为应收账款减少，后来又把这10000退给客户了，该怎么做分录 当时分录 借：应收账款10000 贷：主营业务收入 应交税费 收到客户款时 借：银行存款20000 贷：应收账款20000 因为后来退回客户多付的10000，所以这时就多确认了应收账款减少的10000 我可不可以直接做下面的分录减少这多确认的应收账款 借：应收账款10000 贷银行存款10000 995
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