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#实务#
老师，计提所得税费用时，借：所得税费用 贷：企业所得税；缴纳时，借：企业所得税 贷：银行存款，月末所得税费用是不是也得做结转损益，结转到本年利润，所得税费用无余额，对吗？
84785017 | 提问时间：04/07 11:07
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是你那样的做账思路
04/07 11:08
2条追问解答 查看全部

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请问，所得税务的账务是不是以下的做法： 借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 本月结转时： 借：本年利润 贷：所得税费用 下月缴纳时 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 797
所得税问题： 计提时 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税。 月末结转 借：本年利润 贷：所得税费用 计提的时候根据本年利润数据来的，那么这个数据应该是科目余额表可以查到，问题是做完这笔计提后，我们月末结转又做了本年利润的科目，那么这样本年利润的数据不是变了吗？那我做计提时根据的本年利润数据是正确的吗？ 有点晕。 是不是他们是一个先后关系？ 1605
请问老师结转损益后计提所得税费用，然后所得税费用还要结转到本年利润吗？如何结转呢 1199
老师您好。当年收到企业所得税退税的。借银行贷所得税。还得结转吗？借所得税费用。贷本年利润？ 259
计提季度企业所得税分录怎么做，不是借：所得税费用，贷：应交税费-应交企业所得税吗？为啥结转损益的时候所得税费用也会被结转，然后科目余额表上利润总额跟利润表上的不一致了 182
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