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上个月银行已收款，发票也已开具，会计分录为:借银行存款，贷:主营业务收入，应交税费。次月发现发票开错了，开了一张负数，然后又开了一张蓝字发票，金额都是一样的，那么次月会计分录如何做？
84785013 | 提问时间：04/03 17:02
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借，应收账款贷，主营业务收入应交税费 借，应收账款负数 贷，主营业务收入负数应交税费负数
04/03 17:03
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想问就是上个月开票出账 确认收入了 这个月发现发票错了 我在这个月开了正确的发票 我如何出账 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 ----应交增值税 这个月我开了正确的发票 我应该怎么出账 499
借：库存现金 贷：主营业务收入 应交税费 增值税 上个月这比发票开错了，红冲，负数发票如何做会计分录 100
老师，我们公司这个月开具了一张负数发票，因为上月开具的发票上其中有一个商品明细开错了，这个月又开了一张同金额数量的蓝字发票，那我们这个月要冲成本吗？整张冲还是只冲开错的明细成本？ 608
本月冲上个月的发票 又开了一张等金额的蓝字发票 原因是上个月税号开错了 这个月一正一负的票要做账吗 255
老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？ 234
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