去年采购材料，货款未付，去年材料已收到，今年对方才开票过来，我应该如何做账务处理呢
问题已解决
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84785015 | 提问时间：03/31 17:36
您好，去年到货就暂估 借：原材料 贷：应付
收到发票先红冲 借：原材料（负） 贷：应付（负）
再按发票做分录 借：原材料 进项 贷：应付
03/31 17:38
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