企业所得税汇算清缴，请教一下。在填写资产折旧时，本年折旧，摊销额小于累计资产折旧，其税收折旧额我是填累计折旧额还是本年折旧额？谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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企业所得税汇算清缴，请教一下。在填写资产折旧时，本年折旧，摊销额小于累计资产折旧，其税收折旧额我是填累计折旧额还是本年折旧额？谢谢

84785015 | 提问时间：03/27 14:33

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第一列填写固定资产原值。第二列填写你2023年折旧。第三列填写从购入的次月折旧到2023年。第四列填写有发票的固定资产的原值，第5列填写允许抵扣所得税的2023年当年折旧。

03/27 14:34

8条追问解答查看全部

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这个税收折旧、摊销额，是填前面的累计折旧摊销额还是填本年折旧摊销额

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你好本年折旧摊销额没有税收折旧摊销额和累计折旧摊销额怎么填

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老师:所得税汇算清缴里资产折旧摊销及纳税调整明细表 A105080 ，本年折旧我填写了（本年的折旧额24353.04），累计折旧、摊额（累计折旧额383434.04），税收折旧（本年折旧额24353.04）；这些都填写完成后，纳税项目这张表应该带过来第32行（资产折旧、摊销数据不应该是累计折旧额383434.04吗我带过来的怎么是本年的折旧额24353.04）

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老师汇算清缴资产折旧摊销表里的本年折旧额错填累计折旧额是对的有什么影响

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老师您好！汇算清缴时填写资产折旧表本年折旧摊销额和累计折旧摊销额应该填写哪个数据？

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