老师，我上月买进来的产品，没开票，上个月做账的时候，是暂估的，这个月发票来了，先冲的暂估，借：库存商品——暂估 —622 贷：库存现金—622，根据发票正常做的分录 借：库存商品——定位销 622 贷：库存现金——622 到目前为止我的库存商品——暂估，那里一直有一个，—622，这个是不是我哪里操作错了，