请教老师个问题。,我们公司是一般纳税人
跟供应商进了物料,原材料费用是1800.公司先付了9000.供应商开了1800的专票,这样的分录该怎么做?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785035 | 提问时间:03/25 10:12
同学你好
公司先付了9000
借预付账款9000
贷银行存款9000
购进原材料
借原材料(发票上的金额)
借应交税费-应交增值税(进项税额)(发票上的税)
贷:预付账款(发票上的合计数)
剩余的预付款项待下一次从这个供应商处购货时再进行慢慢冲销
03/25 10:15
相关问答
查看更多最新问答
查看更多