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老师，我才接手一家公司，之前的会计做账计提工资这一块，做的分录是 借:主营业务成本5300 贷:应付职工薪酬5300 发放工资时 借:应付职工薪酬5300 其他应付款—法人700 贷:银行存款6000 其他应付款其实就是冲账，实际上没有把钱付给法人，这种做法合理吗
84784957 | 提问时间：03/24 16:59
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话是可以的，能这样做的这个的
03/24 17:00
7条追问解答 查看全部

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抵消员工外账借款8300（从工资里扣） 借：应付职工薪酬8300 贷：其他应付款8300 当月又从公账公司借支3000 借：其他应付款3000 贷：银行存款3000 然后私账的做法是？？？ 就是想把8300冲了，私账发他5300？把借款也清了。 借：其他应付款5300 贷：私账银行5300？是这样做吗 3235
你好，公司员工工资发放时做账可以为借应付职工薪酬贷其他应付款款—法人 吗 126
老师你好，我们计提工资的时候计提5300还是计提4796 ①借管理费用5300贷应付职工薪酬5300 还是借管理费用4796，借其他应收款504 贷：应付职工薪酬5300 ②计提社保借管理费用1292.65 贷应付职工薪酬1292.65 ③发放工资，借应付职工薪酬5300贷其他应收款，504贷银行存款4796 ④缴纳社保，借应付职工薪酬-社保（对公）1292.65 贷其他应收款个人部分504）1796.65 贷银行存款1796.65 老师计提的时候就不知道第一小步到底怎么计提 3996
公司发放工资 为什么 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款—法人 1893
你好，法人欠公司的钱， 发工资时法人直接代付，直接做借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 可以吗？还是让他先还钱到公司借：现金 贷：其他应付款 借：应付职工薪酬 贷：现金 1566
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