老师，公司名下的固定资产原值50000元，净残值2500元，累计折旧40000元，抵给有往来款的B公司，之前挂的其他应收款-B公司已是负数。固定资产转入清理时: 借:固定资产清理 12500元 累计折旧 40000元 贷:固定资产 50000元 ；按账面价值抵给B公司时，借:其他应付款一B公司 12500元 贷:固定资产清理 12500元 ？这个12500元要不要做成营业外收入了？会计分录要怎么做？
问题已解决
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84785033 | 提问时间：03/24 13:15
您好，第一个分录不对 借:固定资产清理 10000元 累计折旧 40000元 贷:固定资产 50000元
欠B公司多少钱呢
借：其他应收款-B公司 （欠B公司多少钱呢） 贷：固定资产清理 10000 销项税 10000 *13% 资产处置损益（倒挤）
03/24 13:18
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