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#实务#
去年的费用发票，做到今年是借：利润分配-未分配利润贷 库存现金吗？
84785030 | 提问时间：03/21 17:55
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是的，就是那样做的哈
03/21 17:56
2条追问解答 查看全部

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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛 427
老师，我收到一张发票，含去年费用跟今年得费用，去年的费用我已经记账做分录了，我要如何调整？可以红冲去年的那张凭证，然后红冲那部分今年记 借 利润分配 未分配利润 贷库存现金 今年的那部分费用就正常记账，这样可以吗？ 519
老师，去年成本做到今年的借方利润分配未分配利润都要调减？ 2288
去年个税少记 今年可以做以下分录吗 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-个税 330
去年的收入，补在今年1月份借库存现金10万，贷利润分配-未分配利润10万，汇算清缴时，这个收入调增填在哪个表里？？ 175
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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