在用友T+财务管理系统中，采购入库单生成凭证的操作步骤如下： 进入“凭证管理”模块：在用友T+系统主界面上点击“凭证管理”模块。 找到要生成凭证的采购入库单：在“凭证管理”模块中，选择“业务凭证”并进行查询，找到需要生成凭证的采购入库单。 生成凭证：在找到需要生成凭证的采购入库单后，勾选该单据并点击“业务凭证”页面顶部的“生成”按钮。此时系统会自动生成相应的凭证，并在“凭证管理”模块中显示。 核对凭证信息：生成凭证后，需要核对凭证的相关信息，包括会计科目、金额等是否正确。 审核凭证：在核对完成后，需要对凭证进行审核，审核通过后即可提交凭证。