结账之后有员工来报销上个月的账属于食材。然后现在老板要上个月的成本明细。要求把这些账都算到上个月去，但是这样呢，就会和上个月的利润表对不上，怎么调整_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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结账之后有员工来报销上个月的账属于食材。然后现在老板要上个月的成本明细。要求把这些账都算到上个月去，但是这样呢，就会和上个月的利润表对不上，怎么调整

84784985 | 提问时间：03/19 11:54

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，反结账到上月，把这个费用做进去，如果上月利润表已经报给老板了，只能说出原因，这是员工晚提供到财务了，在会议上要向各部门负责人提要求，各月费用就是没有发票或来不及提交，先把数据提交财务计提。

03/19 11:56

6条追问解答查看全部

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