请教老师：1、公司有一个基金账户，是公户银行客户经理帮老板开通的，每次公户收到钱款，自动转入基金账户，每年都产生利息，但是23年前转入基金账户的钱没有做过账，现在转出来转到公户要怎么做分录呀？
2、收到一笔工程质保金，但是这笔质保金之前代账会计没有单独记过账，直接根据销售发票计入货币资金和确认收入了。现在这笔进入公户的质保金要怎么做分录呀？
问题已解决
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84784991 | 提问时间：03/18 18:48
您好，1.以前转入没有做账，现在转出也不做账，都在银行存款科目里，利息在 借：财务费用 （负）
2.借：银行 贷：其他应付款-老板，挂在老板往来是，当公司欠老板的，反正都是老板的
03/18 18:52
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