请教老师:1、公司有一个基金账户,是公户银行客户经理帮老板开通的,每次公户收到钱款,自动转入基金账户,每年都产生利息,但是23年前转入基金账户的钱没有做过账,现在转出来转到公户要怎么做分录呀?
2、收到一笔工程质保金,但是这笔质保金之前代账会计没有单独记过账,直接根据销售发票计入货币资金和确认收入了。现在这笔进入公户的质保金要怎么做分录呀?
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84784991 | 提问时间:03/18 18:48
您好,1.以前转入没有做账,现在转出也不做账,都在银行存款科目里,利息在 借:财务费用 (负)
2.借:银行 贷:其他应付款-老板,挂在老板往来是,当公司欠老板的,反正都是老板的
03/18 18:52
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